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踢球者190aa即时指数2022年部门预算公开的说明

发布时间:2022-02-25 08:47    阅读次数:    选择字号:T|T

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发<财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见>的通知》,现将2022年部门预算公开如下:

一、部门职责

踢球者190aa即时指数主要职责是负责管护区森林的造林、育林、培育森林资源;保护珍稀野生动物;进行科学研究。

二、机构设置及人员情况

踢球者190aa即时指数为甘肃省林业和草原局直属的处级建制财政全额拨款事业单位。内设机关科室11个:办公室、组织人事科、纪检科、计划财务科、信息宣传科、资源管理科、科研管理所、火灾预防科、有害生物防治检疫科、生态工程管理科和生态旅游管理科;保护站5个:190bp踢球者指数保护站、官滩沟保护站、麻家寺保护站、马啣山保护站和上庄保护站;基层机构1 个:190bp踢球者指数苗圃。

省编委核定编制人数117人(甘政发[1986]165号文、甘编[1990]060号文),现有在职职工103人,其中:管理人员28人;专业技术人员47人;工勤技能人员28人。现有离休职工1人,退休职工61人,退职人员5人,遗属人员28人。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

2022年预算收入3,629.09万元(详见部门预算公开表12),比20213092.86 万元增加536.23万元,增长17.3%,增长的主要原因一是财政拨款有所增加,二是机构改革增加了生态旅游收入。预算收入包括:一般公共预算财政拨款收入2,412.80万元,上年结转收入616.29万元,经营收入600.00万元。

(二)支出预算

2022年支出预算3629.09万元(详见部门预算公开表3),比2021年预算增长17.3%。支出预算包括:

1.社会保障和就业支出150.95万元。

2.卫生健康支出101.24万元。

3.节能环保支出618.50万元。

4.农林水支出2,634.85万元。

5.住房保障支出123.55万元。

四、一般公共预算情况

2022年省本级一般公共预算支出2,412.80万元,(详见部门预算公开表4,5,6,7),具体安排情况如下:

(一)基本支出

2022年基本支出1,595.50万元,比2021年预算1,468.86万元增加126.64万元,增长8.6%,增长的主要原因是机构运行经费财政拨款有所增加。

(二)项目支出

2022年一般公共预算拨款项目支出预算817.30万元,比2021年预算745.00万元增加72.30万元,增长9.7%,增长的主要原因是项目资金财政拨款有所增加。

经济社会发展项目6个,主要是国土绿化支出15万元;林业草原行业管理费3万元;森林资源管护339万元;湿地等生态保护支出20万元;天然林保护工程资金239万元;自然保护地建设补助100万元。其他项目3,主要是防灾减灾30万元;林区禁种铲毒15万元;非税收入返还资金56.30万元。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

(详见部门预算公开表89

(一)未安排因公出国(境)费用,与上年持平。

(二)未安排公务接待费,与上年持平。

(三)公务用车运行维护费13.46万元,与上年持平。

(四)培训费1.00万元,比2021年预算4.00万元减少3.00万元,下降75.0%,下降的主要原因财政压减培训经费。

(五)未安排会议费,与上年持平。

六、其他事项情况说明

(一)政府性基金预算支出情况

2022年预算无政府性基金预算支出。

(二)非税收入情况

2022年本单位非税收入计划征收75.00万元。

(三)政府采购情况

2022年政府采购预算总额87万元,其中:政府采购货物预算12万元,政府采购工程预算75万元。

(四)国有资产占用情况

上年末固定资产金额为6,618.53 万元。其中:房屋账面价值 3,396.9 万元,面积 23,341.77平方米, 包括办公用房面积 8,269.73平方米,占35.43 %;业务用房面积8,366.83平方米,占35.84%;其他用房面积6,705.21 平方米,占 28.73%;公务用车9辆,账面价 137.01 万元。 2022年度拟购置固定资产总额为103万元,主要为计算机设备、基层保护点业务用房及采暖设备,已列入政府采购预算。

七、预算绩效管理情况

2022年部门预算纳入绩效目标管理的9个项目全部为一般公共预算项目,涉及财政支出资金817.30万元。2022年部门预算整体支出也纳入绩效目标管理。

附件:1.踢球者190aa即时指数2022年部门预算公开表

           2. 踢球者190aa即时指数2022年单位整体绩效目标表及项目绩效目标表

踢球者190aa即时指数

2022224日      


附件1:2022年部门预算公开表 .xls

附件2:2022年单位整体绩效目标表及项目绩效目标表.xlsx



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